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    2019-01-25 17:06 发布机构:党工委  来源:党工委
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    2019年度

    福建省县党工委部门预算

    目  录

    第一部分 部门概况…………………………………

    一、部门主要职责……………………………………

    二、部门预算单位构成………………………………

    三、部门主要工作任务………………………………

    第二部分 2019年度部门预算表………………………

    一、收支预算总表……………………………………

    二、收入预算总表……………………………………

    三、支出预算总表……………………………………

    四、财政拨款收支预算总表…………………………

    五、一般公共预算拨款支出预算表…………………

    六、政府性基金拨款支出预算表……………………

    七、一般公共预算支出经济分类情况表……………

    八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………

    九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………

    十、部门专项资金管理清单目录……………………

    第三部分 2019年度部门预算情况说明…………

    一、预算收支总体情况………………………………

    二、一般公共预算拨款支出情况………………………

    三、政府性基金预算拨款支出情况……………………

    四、财政拨款预算基本支出情况………………………

    五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………

    六、预算绩效目标情况…………………………………

    七、其他重要事项说明…………………………………

    第四部分 名词解释…………………………………

    第一部分 部门概况

    一、部门主要职责

    根据《光泽县人民政府关于印发县党工委主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(光委办发〔2002〕76号),我单位的主要职责是:

    (一)领导县直机关党的工作。负责制定县直机关党的建设规划,对机关党建工作做出部署和安排;组织开展创建“党建工作先进单位”等“创先争优”活动,搞好党建工作督促检查和调研;对直属的机关、事业、企业单位党组织工作进行分类指导;负责督促检查机关党建工作责任制的落实;加强与县直部门党组的联系和协调,共同做好机关党的工作。

    1、(二)抓好县直机关党的思想政治建设。组织广大党员、干部学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想,负责县直机关党员干部的教育及培训工作;做好党员、干部和职工的思想政治工作;负责直属机关党组织政治理论学习的督促、检查工作。

    2、(三)抓好县直机关党的组织建设。管理机关党组织;审批县直机关党组织的机构及换届选举工作;负责审批直属机关党组织设立、撤销和支部书记、副书记、委员人??;审批直属总支、支部发展党员;负责对县直机关专兼职党务干部的培训工作。

    3、(四)配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议;对机关行政科级干部的任免、奖惩提出意见和建议。

    4、(五)抓好县直机关精神文明建设工作。制定县直机关精神文明建设规划;组织、管理、检查督促县直机关精神文明创建活动。

    5、(六)指导县直各单位党组织加强党风廉政建设和反腐败斗争。实施对党员特别是党员领导干部的监督,了解掌握县直各单位领导干部民主生活会情况,及时向县委反映县直各部门领导班子、领导干部的情况。

    6、(七)领导县直机关纪律检查工作委员会工作,按照管理权限审批县直机关党员的纪律处分。

    7、(八)承办县委交办的其他事项。

    二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看,县直机关党工委部门包括3个机关行政处(科)室,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

    单位名称经费性质人员编制数在职人数
    中共县委县直机关工作委员会财政全额拨款43

    三、部门主要工作任务

    2019年,县直机关党工委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指引,紧紧围绕加快建设中国生态食品城中心任务,深入贯彻习近平总书记关于加强机关党的政治建设的批示要求,聚焦服务中心、建设队伍两大核心任务,以“不忘初心、牢记使命”主题教育为主线,以干部业务能力素质提升为重点,全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设,在“再上新台阶、建设新光泽”中走前头、作表率,为加快光泽绿色发展推动高质量发展落实赶超提供坚强保证。围绕上述任务,重点抓好以下主要工作任务:

    时间主要工作任务
    一季度做好2017年度机关党建责任目标及“四比”绩效考评
    开展县直机关、驻会社区、挂点村困难党员慰问
    指导基层开好2018年度民主生活会、组织生活会和规范民主评议党员工作
    组织开展机关党委、直属支部书记抓党建述职评议会议
    制定2019年县直机关党建工作要点
    组织召开全县机关党的工作暨“业务大学习、能力大提升”动员部署会议
    组织机关党员青年义务植树活动
    制定出台机关党建“七个一”工作法和党员积分管理办法
    开展基层党支部达标创星考评和复核评定
    二季度制定完善机关党建责任目标和“四比”绩效考评办法
    开展“固定党日”活动、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话等专项督查
    举办“五四运动”100周年青年读书交流活动
    举办入党积极分子、党员发展对象培训
    开展“七个一”工作法推进情况检查指导
    三季度举办机关党员登山及新老党员集体宣誓活动
    举办基层党组织书记、专职副书记、纪委委员等党务干部培训
    召开机关党委书记工作交流和主题教育推进会
    举办党建应知应会、党规党纪、党建业务知识竞赛
    举办“礼赞新中国、奋进新时代”纪念新中国成立70周年合唱、歌舞活动
    四季度 开展机关党建体检及“回头看”
    举办入党积极分子和发展对象集中培训
    组织党务干部骨干外出考察学习
    命名表彰“业务大学习、能力大提升”先进集体及个人
    总结2019年工作、谋划新一年工作

    第二部分 2019年度党工委部门预算表

    一、收支预算总表

    附表3-1   
    2019年度收支预算总表
       单位:万元
    收    入 支    出 
    收入项目类别预算数支出项目类别预算数
    一、一般公共预算拨款52.07 一、基本支出52.07
    二、基金预算财政拨款0.00      人员支出34.18
    三、财政专户拨款0.00      对个人和家庭补助支出2.28
    四、单位其他收入0.00      公用支出15.61
    五、单位结余结转资金0.00 二、项目支出         0.00
    收入合计52.07支出合计52.07

    二、收入预算总表

    附表3-2       
    2019年度收入预算总表
          单位:万元
    单位编码单位名称资金来源
    总计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户拨款单位结余结转资金单位其它收入
    ****123456
    105002中国共产党光泽县直机关工作委员会52.0752.070.000.000.000.00

    三、支出预算总表

    2019年度支出预算总表
               单位:万元
    科目编码科目名称合计人员支出对个人和家庭的补助支出公用支出项目支出资金来源     
    合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户拨款单位结余结转资金单位其它收入
    ****1234567891011
    105002中国共产党光泽县直机关工作委员会52.07 34.18 2.28 15.61  52.07 52.07     
    2012901行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)42.07 26.46  15.61        
    2080501归口管理的行政单位离退休2.28  2.28        
    2080505机关事业单位基本养老保险费支出3.61 3.61         
    2101101行政单位医疗1.85 1.85         
    2210201住房公积金2.26 2.26         
    备注:1.本表公开到功能分类科目的项级科目。2.各部门在依法公开部门预决算时,对涉密信息不予公开。部分内容涉密的,在确保安全的前提下,按照以下原则处理:(一)同一功能分类款级科目下,大部分项级科目涉密的,仅公开到该款级科目;(二)同一功能分类类级科目下,大部分款级科目涉密的,仅公开到该类级科目;(三)个别功能分类款级科目或项级科目涉密的,除不公开该涉密科目外,同一级次的“其他支出”科目也不公开。
     

    四、财政拨款收支预算总表

    附表3-4   
    2019年度财政拨款收支预算总表
       单位:万元
    收    入 支    出 
    收入项目类别预算数支出项目类别预算数
    一、一般公共预算拨款52.07 一、基本支出52.07
    二、基金预算财政拨款     人员支出34.18
          对个人和家庭补助支出2.28
          公用支出15.61
      二、项目支出 
    收入合计52.07支出合计52.07

    五、一般公共预算拨款支出预算表

    附表3-5    
    2019年度一般公共预算拨款支出预算表
        单位:万元
    科目编码科目名称合计其中:
    基本支出项目支出
    ****123
    2012901行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) 42.07 
    2080501归口管理的行政单位离退休 2.28 
    2080505机关事业单位基本养老保险费支出 3.61 
    2101101行政单位医疗 1.85 
    2210201住房公积金 2.26 
    备注:本表公开到政府支出功能分类项级科目。

    六、政府性基金拨款支出预算表

    附表3-6    
    2019年度政府性基金拨款支出预算表
        单位:万元
    科目编码科目名称合计其中:
    基本支出项目支出
    本单位无政府性基金拨款
    备注:1.本表公开到政府支出功能分类项级科目。 
          2.没有数据的单位应当列出空表并说明。 

    七、一般公共预算支出经济分类情况表

    附表3-7  
    2019年度一般公共预算支出经济分类情况表
      单位:万元
    科目编码科目名称预算数
    合         计52.07
    301工资福利支出34.18
    302商品和服务支出15.61
    303对个人和家庭的补助2.28
    307债务利息及费用支出0
    309资本性支出(基本建设)0
    310资本性支出0
    311对企业补助(基本建设)0
    312对企业补助0
    313对社会保障基金补助0
    399其他支出0

    八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

    附表3-8  
    2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
     单位:万元
    科目 编码科目名称预算数
    合         计52.07
    301工资福利支出34.18
    30101基本工资9.56
    30102津贴补贴8.48
    30103奖金4.83
    30106伙食补助费0
    30107绩效工资0
    30108机关事业单位基本养老保险缴费5.55
    30109职业年金缴费0
    30110职工基本医疗保险缴费0
    30111公务员医疗补助缴费0
    30112其他社会保障缴费0
    30113住房公积金2.26
    30114医疗费0
    30199其他工资福利支出3.5
    302商品和服务支出15.61
    30201办公费7.37
    30202印刷费1
    30203咨询费0
    30204手续费0
    30205水费0
    30206电费0.15
    30207邮电费0.85
    30208取暖费0
    30209物业管理费0
    30211差旅费0.5
    30212因公出国(境)费用0
    30213维修(护)费0
    30214租赁费0
    30215会议费1
    30216培训费1
    30217公务接待费0.18
    30218专用材料费0
    30224被装购置费0
    30225专用燃料费0
    30226劳务费0
    30227委托业务费0
    30228工会经费0.22
    30229福利费0
    30231公务用车运行维护费0
    30239其他交通费用2.08
    30240税金及附加费用0
    30299其他商品和服务支出1.26
    303对个人和家庭的补助2.28
    30301离休费0
    30302退休费0.36
    30303退职(役)费0
    30304抚恤金0
    30305生活补助0
    30306救济费0
    30307医疗费补助0
    30308助学金0
    30309奖励金0
    30310个人农业生产补贴0
    30399其他对个人和家庭的补助1.92
    307债务利息及费用支出0
    30701国内债务付息0
    30702国外债务付息0
    30703国内债务发行费用0
    30704国外债务发行费用0
    309资本性支出(基本建设)0
    30901房屋建筑物购建0
    30902办公设备购置0
    30903专用设备购置0
    30905基础设施建设0
    30906大型修缮0
    30907信息网络及软件购置更新0
    30908物资储备0
    30913公务用车购置0
    30919其他交通工具购置0
    30921文物和陈列品购置0
    30922无形资产购置0
    30999其他基本建设支出0
    310资本性支出0
    31001房屋建筑物购建0
    31002办公设备购置0
    31003专用设备购置0
    31005基础设施建设0
    31006大型修缮0
    31007信息网络及软件购置更新0
    31008物资储备0
    31009土地补偿0
    31010安置补助0
    31011地上附着物和青苗补偿0
    31012拆迁补偿0
    31013公务用车购置0
    31019其他交通工具购置0
    31021文物和陈列品购置0
    31022无形资产购置0
    31099其他资本性支出0
    311对企业补助(基本建设)0
    31101资本金注入0
    31199其他对企业补助0
    312对企业补助0
    31201资本金注入0
    31203政府投资基金股权投资0
    31204费用补贴0
    31205利息补贴0
    31299其他对企业补助0
    313对社会保障基金补助0
    31302对社会保险基金补助0
    31303补充全国社会保障基金0
    399其他支出0
    39906赠与0
    39907国家赔偿费用支出0
    39908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0
    39999其他支出0

    九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

    附表3-9 
    2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
     单位:万元
    项目预算数
    合计0.18
    1、因公出国(境)费用0
    2、公务接待费0.18
    3、公务用车购置及运行费0
    其中:(1)公务用车运行费0
          (2)公务用车购置费0
    备注:本表不能留空,没有金额必须标零或写无,并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

    十、部门专项资金管理清单目录

    第三部分 2019年度党工委预算情况说明

    一、预算收支总体情况

    按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,县直机关党工委收入预算为52.07万元,比上年减少18.30万元,主要原因是因在职人员退休2019年人员比2018年减少1人,退休人员离世用于退休人员的费用减少。其中:一般公共预算拨款52.07万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算52.07万元,比上年减少18.30万元,其中:人员支出34.18万元,对个人和家庭补助支出2.28万元,公用支出15.61万元,项目支出0万元。

    二、一般公共预算拨款支出情况

    2019年度一般公共预算拨款支出52.07万元,比上年减少18.30万元,主要原因是因在职人员退休2019年人员比2018年减少1人,退休人员离世用于退休人员的费用减少,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

    (一)行政运行(统战事务)42.07万元。主要用于维持本单位基本运行的办公经费、发放在职人员工资奖金及其他商品和服务支出等。

    (二)机关事业单位基本养老保险缴费支出3.61万元。主要用于在职职工基本养老金保险缴费单位负担部分支出。

    (三)机关事业单位医疗1.85万元。主要用于在职职工医疗保险缴费单位负担部分支出。

    (四)行政单位离退休2.28万元。主要用于离退休人员工作支出。

    (五)住房公积金2.26万元。主要用于职工住房公积金单位单位负担部分支出。

    三、政府性基金预算拨款支出情况

    无 

    四、财政拨款预算基本支出情况

    2019年度财政拨款基本支出52.07万元,其中:

    (一)人员经费36.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    (二)公用经费15.61万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

    五、一般公共预算“三公”经费支出情况

    (一)因公出国(境)经费

    2019年无因公出国(境)经费预算安排。

    (二)公务接待费

    2019年预算安排0.18万元。主要用于上级来客、各县市之间交流学习、挂点帮扶村来客等方面的接待活动。与上年相比支出下降55%。

    (三)公务用车购置及运行费

    2019年无公务用车购置及运行费安排。

    六、预算绩效目标情况

    2019年县直机关党工委共设置绩效目标1个,涉及财政拨款资金10万元。

    七、其他重要事项说明

    (一)机关运行经费

    2019年县直机关党工委一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出42.07万元,比2018年减少5.04万元,主要原因是因在职人员退休2019年人员比2018年减少1人。(二)政府采购情况

    2019年县直机关党工委采购预算总额1万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

    (三)国有资产占用使用情况

    第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

    五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

    十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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