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  • 2019年度光泽县财政局部门预算
    2019-06-25 15:26 发布机构:光泽县政府网站  来源:光泽县政府网站

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    2019年度

     

    福建省财政局部门预算


     

    目录

     

    第一部分部门概况…………………………………

    一、部门主要职责………………………………….

    二、部门预算单位构成………………………………

    三、部门主要工作任务………………………………

    第二部分××年度部门预算表………………………

    一、收支预算总表……………………………………

    二、收入预算总表……………………………………

    三、支出预算总表……………………………………

    四、财政拨款收支预算总表…………………………

    五、一般公共预算拨款支出预算表…………………

    六、政府性基金拨款支出预算表……………………

    七、一般公共预算支出经济分类情况表……………

    八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………

    九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………

    十、部门专项资金管理清单目录……………………

    第三部分××年度部门预算情况说明…………

    一、预算收支总体情况………………………………

    二、一般公共预算拨款支出情况………………………

    三、政府性基金预算拨款支出情况……………………

    四、财政拨款预算基本支出情况………………………

    五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………

    六、预算绩效目标情况…………………………………

    七、其他重要事项说明…………………………………

    第四部分名词解释…………………………………


     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    第一部分部门概况

     

    一、部门主要职

    光泽县财政局部门的主要职责是:

    (一)贯彻执行国家有关财税法律法规和政策,组织实施财税地方性法规和政策,根据我县国民经济和社会发展战略,拟订并组织实施县财税发展战略、规划和改革方案;分析预测宏观经济形势,参与制定全县各项宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;拟订县与乡(镇)、政府与企业的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。

    (二)制定并组织实施全县有关财政、财务、会计、国有资本金基础管理等方面规章制度。

    (三)负责组织指导全县财政工作;承担各项财政收支管理的责任;负责编制年度县级预决算草案并组织执行;受县政府委托,向县人民代表大会报告全县本级预算及其执行情况,向县人大常委会报告决算;组织拟订经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算;完善转移支付制度。

    (四)负责管理县本级各项财政收入、政府非税收入、预算外资金和政府性基金;按规定管理行政事业性收费;管理财政专户;按规定管理彩票市场和彩票资金。

    (五)管理县级财政公共支出;制定全县统一规定的开支标准和支出政策;监督执行《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》;监督执行基本建设财务制度;执行社会集团购买力制度;执行政府采购政策、法规,负责全县政府采购的检查、监督管理工作。贯彻执行中央、省、市的国库管理制度、国库集中收付制度,拟定和执行县级国库集中收付制度,指导和监督全县国库业务,按规定开展国库现金管理工作。负责管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇。

    (六)拟订和执行国有资本金基础管理的改革方案、规章制度、管理办法;组织实施国有资产的清产核资、国有资本金权属界定和登记;负责国有资本金的统计、分析;指导资产评估业务。负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度,按规定管理行政事业单位国有资产。

    (七)办理和监督县级财政的各类经济发展支出、县属投资项目的财政拨款,并实施监督;负责财政性投融资建设项目的工程概(预)算、结算、竣工决算审查;负责农业综合开发管理及资金的安排、使用监督工作;监督执行《企业财务通则》。

    (八)管理县级财政社会保障支出;拟定和执行社会保障资金的财务管理办法;组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

    (九)贯彻执行政府国内债务管理的制度和政策,拟订和执行全县政府债务管理办法,防范财政风险;负责统一管理全县政府外债,参与我县向世界银行、亚洲开发银行等国际金融组织贷款以及外国政府贷款的借、用、还的管理工作。

    (十)管理和指导全县会计工作,监督执行《会计法》、《企业会计制度》、《企业会计准则》和政府总预算、行政、事业单位及分行业的会计制度;拟定和执行会计集中核算为主的会计委派制,管理会计委派人员;组织实施全县会计专业技术资格培训和考务工作;指导和管理社会审计。

    (十一)制定财政科学研究和教育规划;组织管理全县财政人员培训;负责财政信息和财政宣传工作。

    (十二)牵头起草全县农村综合改革规划、方案和政策措施并组织实施,指导和推动农村综合改革工作;负责全县农村综合改革财政 性资金的管理。承担县农村综合改革领导小组的日常工作。

    (十三)承办县委、县政府交办的其他事项。

    二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看,光泽县财政局部门包括12个机关行政处(科)室及3个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

    单位名称

    经费性质

    人员编制数

    在职人数

    财政局

    全额财政供养

    21

    18

    农业综合开发办

    全额财政供养

    4

    4

    农税稽查分局

    全额财政供养

    3

    3

    投融资服务中心

    全额财政供养

    3

    2

     

    三、 部门主要工作任务

    2019年,光泽县财政局部门主要任务是:认真贯彻落实县委、县政府的决策部署,按照稳中求进工作总基调,努力改进作风,真抓实干,加强预算执行管理,保持财政收入平稳增长。

     

    第二部分2019年度部门预算表

     

    一、 收支预算总表

    2019年度收支预算总表

     

     

     

    单位:万元

    收  入

     

    支  出

     

    收入项目类别

    预算数

    支出项目类别

    预算数

    一、一般公共预算拨款

    512.91

    一、基本支出

    512.91

    二、基金预算财政拨款

     

     人员支出

    278.51

    三、财政专户拨款

     

     对个人和家庭补助支出

    11.81

    四、单位其他收入

     

     公用支出

    222.59

    五、单位结余结转资金

     

    二、项目支出

     

    收入合计

     

    支出合计

     

     

    二、 收入预算总表

    2019年度收入预算总表

     

     

     

     

     

     

    单位:万元

    单位编码

    单位名称

    资金来源

    总计

    一般公共预算拨款

    基金预算拨款

    财政专户拨款

    单位结余结转资金

    单位其它收入

    **

    **

    1

    2

    3

    4

    5

    6

     

    光泽县财政局

    512.91

    512.91

     

     

     

     

     

    三、 支出预算总表

     

    2019年度支出预算总表

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    单位:万元

     

    科目编码

    科目名称

    合计

    人员支出

    对个人和家庭的补助支出

    公用支出

    项目支出

    资金来源

     

     

     

     

     

     

    合计

    一般公共预算拨款

    基金预算拨款

    财政专户拨款

    单位结余结转资金

    单位其它收入

     

     

    *

    **

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

     

     

    合计

    512.91

    278.51

    11.81

    222.59

     

    512.91

    512.91

     

     

     

     

     

    2010601

    行政运行(财政事务)

    431.27

    208.97

     

    222.30

     

    431.27

    431.27

     

     

     

     

     

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

    12.10

     

    11.81

    0.29

     

    12.10

    12.10

     

     

     

     

     

     

     

    四、财政拨款收支预算总表

    2019年度财政拨款收支预算总表

     

     

     

    单位:万元

    收  入

     

    支  出

     

    收入项目类别

    预算数

    支出项目类别

    预算数

    一、一般公共预算拨款

    512.91

    一、基本支出

    512.91

    二、基金预算财政拨款

     

    人员支出

    278.51

     

     

    对个人和家庭补助支出

    11.81

     

     

    公用支出

    222.59

     

     

    二、项目支出

     

    收入合计

    512.91

    支出合计

    512.91

    五、一般公共预算拨款支出预算表

    2019年度一般公共预算拨款支出预算表

     

     

     

     

    单位:万元

    科目编码

    科目名称

    合计

    其中:

    基本支出

    项目支出

    **

    **

    1

    2

    3

     

    合计

    512.91

    512.91

     

    2010601

    行政运行(财政事务)

    431.27

    431.27

     

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

    12.10

    12.10

     

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费

    33.08

    33.08

     

    2101101

    行政单位医疗

    15.84

    15.84

     

    2210201

    住房公积金

    20.62

    20.62

     

     

     

     

     

     

     

    六、政府性基金拨款支出预算表

    2019年度政府性基金拨款支出预算表

     

     

     

     

    单位:万元

    科目编码

    科目名称

    合计

    其中:

    基本支出

    项目支出

     

     

     

     

     

    本单位无政府性基金拨款

     

    七、一般公共预算支出经济分类情况表

    2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

     

     

    单位:万元

    科目编码

    科目名称

    预算数

    合     计

    512.91

    301

    工资福利支出

    278.51

    302

    商品和服务支出

    222.59

    303

    对个人和家庭的补助

    11.81

    307

    债务利息及费用支出

     

    309

    资本性支出(基本建设)

     

    310

    资本性支出

     

    311

    对企业补助(基本建设)

     

    312

    对企业补助

     

    313

    对社会保障基金补助

     

    399

    其他支出

     

    八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

    2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

     

    单位:万元

    科目
    编码

    科目名称

    预算数

    合     计

     

    301

    工资福利支出

    278.51

    30101

    基本工资

    95.63

    30102

    津贴补贴

    69.79

    30103

    奖金

    6.45

    30106

    伙食补助费

    13.78

    30107

    绩效工资

     

    30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

    33.08

    30109

    职业年金缴费

     

    30110

    职工基本医疗保险缴费

    15.84

    30111

    公务员医疗补助缴费

     

    30112

    其他社会保障缴费

    0.83

    30113

    住房公积金

    20.62

    30114

    医疗费

     

    30199

    其他工资福利支出

    22.49

    302

    商品和服务支出

    222.59

    30201

    办公费

    3.45

    30202

    印刷费

     

    30203

    咨询费

     

    30204

    手续费

     

    30205

    水费

    2.00

    30206

    电费

    2.00

    30207

    邮电费

    2

    30208

    取暖费

     

    30209

    物业管理费

     

    30211

    差旅费

    0.30

    30212

    因公出国(境)费用

     

    30213

    维修(护)费

    139

    30214

    租赁费

     

    30215

    会议费

     

    30216

    培训费

     

    30217

    公务接待费

    6.5

    30218

    专用材料费

     

    30224

    被装购置费

     

    30225

    专用燃料费

     

    30226

    劳务费

     

    30227

    委托业务费

    40

    30228

    工会经费

    1.99

    30229

    福利费

     

    30231

    公务用车运行维护费

     

    30239

    其他交通费用

    11.9

    30240

    税金及附加费用

     

    30299

    其他商品和服务支出

    13.45

    303

    对个人和家庭的补助

    11.81

    30301

    离休费

     

    30302

    退休费

    11.81

    30303

    退职(役)费

     

    30304

    抚恤金

     

    30305

    生活补助

     

    30306

    救济费

     

    30307

    医疗费补助

     

    30308

    助学金

     

    30309

    奖励金

     

    30310

    个人农业生产补贴

     

    30399

    其他对个人和家庭的补助

     

    307

    债务利息及费用支出

     

    30701

    国内债务付息

     

    30702

    国外债务付息

     

    30703

    国内债务发行费用

     

    30704

    国外债务发行费用

     

    309

    资本性支出(基本建设)

     

    30901

    房屋建筑物购建

     

    30902

    办公设备购置

     

    30903

    专用设备购置

     

    30905

    基础设施建设

     

    30906

    大型修缮

     

    30907

    信息网络及软件购置更新

     

    30908

    物资储备

     

    30913

    公务用车购置

     

    30919

    其他交通工具购置

     

    30921

    文物和陈列品购置

     

    30922

    无形资产购置

     

    30999

    其他基本建设支出

     

    310

    资本性支出

     

    31001

    房屋建筑物购建

     

    31002

    办公设备购置

     

    31003

    专用设备购置

     

    31005

    基础设施建设

     

    31006

    大型修缮

     

    31007

    信息网络及软件购置更新

     

    31008

    物资储备

     

    31009

    土地补偿

     

    31010

    安置补助

     

    31011

    地上附着物和青苗补偿

     

    31012


    拆迁补偿

     

    31013

    公务用车购置

     

    31019

    其他交通工具购置

     

    31021

    文物和陈列品购置

     

    31022

    无形资产购置

     

    31099

    其他资本性支出

     

    311

    对企业补助(基本建设)

     

    31101

    资本金注入

     

    31199

    其他对企业补助

     

    312

    对企业补助

     

    31201

    资本金注入

     

    31203

    政府投资基金股权投资

     

    31204

    费用补贴

     

    31205

    利息补贴

     

    31299

    其他对企业补助

     

    313

    对社会保障基金补助

     

    31302

    对社会保险基金补助

     

    31303

    补充全国社会保障基金

     

    399

    其他支出

     

    39906

    赠与

     

    39907

    国家赔偿费用支出

     

    39908

    对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

     

    39999

    其他支出

     

    九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

    2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

     

    单位:万元

    项目

    预算数

    合计

     

    1、因公出国(境)费用

     

    2、公务接待费

    6.5

    3、公务用车购置及运行费

     

    其中:(1)公务用车运行费

     

    (2)公务用车购置费

     

    十、部门专项资金管理清单目录

    2019年度部门专项资金管理清单目录

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    单位:万元

    主管部门名称

    专项资金立项项目名称

    立项依据

    执行年限

    实施规划

    总体绩效目标

    支出级次

    资金拼盘

    资金分配办法及支出标准

    小计

    一般公共财政预算

    政府性基金预算

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    第三部分2019年度部门预算情况说明

     

    一、预算收支总体情况

    按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,财政局部门收入预算为512.91万元,比上年增加61.08万元,主要原因是年终一次性奖金增加5.91万元、综治平安奖13.78万元、经常性项目支出40万元,其中:一般公共预算拨款59.69万元 相应安排支出预算512.91万元,比上年增加61.08万元,其中:人员支出20.57万元,对个人和家庭补助支出3.93万元,公用支出36.58万元。

    二、一般公共预算拨款支出情况

    2019年度一般公共预算拨款支出512.91万元,比上年增加61.08万元,主要原因是年终一次性奖金增加5.91万元、综治平安奖13.78万元、经常性项目支出40万元,主要支出项目包括:

    (一)行政运行(财政事务)61.08万元

     

     

    三、政府性基金预算拨款支出情况

    本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    四、财政拨款预算基本支出情况

    2019年度财政拨款基本支出512.91万元,其中:

    (一)人员经费290.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    (二)公用经费222.59万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

    五、一般公共预算“三公”经费支出情况

    (一)因公出国(境)经费

    本单位2019年度没有安排因公出国(境)经费的支出。

    (二)公务接待费

    2019年预算安排6.5万元,主要用于因公务等方面的接待活动,与上年持平。

    (三)公务用车购置及运行费

    本单位2019年度没有安排公务用车购置及运行经费的支出。

     

    六、预算绩效目标情况

    (一)绩效目标设置情况

    2019年财政局部门共设置3个项目绩效目标(注:部门业务费绩效目标,共涉及财政拨款资金189万元。

    (二)绩效目标表及说明

    1.部门业务费绩效目标表

    2019年度部门业务费绩效目标表

    总体目标

    (简要填写预算安排、主要工作任务等情况)

    绩效目标 

    指标

    绩效内容

    全年绩效目标值

    投入 

    目标1:投入金融办工作开展经费

    10

    目标2:编制控制性详细规划

    40

    目标3:系统维护经费

    139

    产出

    目标1:开展工作宣传金融风险防范

    10

    目标2:控制性详细规划

    40

    目标:系统维护

    139

    效益

    目标1:未发生大的金融风险

    10

    目标2:控制性详细规划

    40

    目标3:系统维护

    139

     

    2.部门专项资金绩效目标表

    2019年度专项资金绩效目标表

    立项项目名称

     

    概况

    (简要填写执行年限、预算安排、主要工作任务等情况)

    绩效目标 

    指标

    绩效内容

    全年绩效目标值

    投入

    目标1:

     

    目标2:

     

    ……

     

    产出

    目标1:

     

    目标2:

     

    ……

     

    效益

    目标1:

     

    目标2:

     

    ……

     

    七、其他重要事项说明

    (一)机关运行经费

    2019年财政局部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出222.59万元,比2018年增加36.58万元,主要原因是增加专项业务开支。

    (二)政府采购情况

    2019年我单位政府采购预算总额71万元。

    (三)国有资产占用使用情况

    截止2019年底,我单位没有国有资产占用情况。

     

    第四部分名词解释

     

    一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     

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