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  • 2019年度福建省光泽县政协机关部门预算
    2019-06-20 15:38 发布机构:县政协办  来源:县政协办
      2019年度福建省光泽县政协机关部门预算

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    第一部分 部门概况…………………………………

    一、部门主要职责……………………………………

    二、部门预算单位构成………………………………

    三、部门主要工作任务………………………………

    第二部分 2019年度部门预算表……………………

    一、收支预算总表……………………………………

    二、收入预算总表……………………………………

    三、支出预算总表……………………………………

    四、财政拨款收支预算总表…………………………

    五、一般公共预算拨款支出预算表…………………

    六、政府性基金拨款支出预算表……………………

    七、一般公共预算支出经济分类情况表……………

    八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………

    九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………

    十、部门专项资金管理清单目录……………………

    第三部分 2019年度部门预算情况说明……………

    一、预算收支总体情况………………………………

    二、一般公共预算拨款支出情况………………………

    三、政府性基金预算拨款支出情况……………………

    四、财政拨款预算基本支出情况………………………

    五、一般公共预算“三公”经费支出情况……………

    六、预算绩效目标情况…………………………………

    七、其他重要事项说明…………………………………

    第四部分 名词解释……………………………………

    第一部分 部门概况

    一、部门主要职责

    本会的主要职责是:政治协商、民主监督、参政议政。

    二、部门预算单位构成

    光泽县政协机关内设机构设置为“一办四委”以及1个下属单位,即:办公室、提案委员会、经济科技委员会、社会法制和民族宗教委员会、文教卫体和文史资料委员会,下属单位为光泽县政协委员服务中心?;睾硕ū嘀?4人,在岗人员14人,离退休人员15人。其中:列入2019年预算编制范围的详细情况见下表:

    单位名称 经费性质 人员编制数 在职人数
    政协光泽县委员会 财拨 14 14

    三、部门主要工作任务

    2019年,单位主要任务是:

    (一)负责县政协党组会议、主席会议、常委会议、全体会议,以及其他重要会议的会务工作。

    (二)负责以县政协、县政协办公室举办的各种活动的组织、协调和服务工作。

    (三)负责与省市政协和县委、县人大、县政府及县直有关部门的工作联系,协调安排县政协领导参加其召开的有关会议和活动。

    (四)负责县政协各项决议、决定、重要工作部署的组织实施。

    (五)负责建立和完善县政协和县政协机关各项工作制度。

    (六)负责县政协机关的公文处理、文书档案、机要保密、文印等工作;负责编写年鉴;负责县政协信息网络建设和机关办公自动化工作。

    (七)负责机关人事管理、干部考核、劳动工资、教育培训、机构编制、人事档案管理和统计;负责机关工勤人员技术等级管理;负责机关工作人员计划生育、医疗保险、福利等工作。

    (八)负责机关的经费预算、决算工作;负责机关资产管理和办公用品的采购工作;负责管理机关的修缮、卫生、水电、安全消防、通讯等事务。

    (九)负责县政协理论学习中心组的安排、组织和服务工作。

    (十)负责上级政协、兄弟县市政协和其他县(市、区)政协领导和同仁到光泽开展学习、考察、视察、调研、走访等活动的接待工作。

    (十一)负责县政协机关党建、效能和精神文明建设。

    (十二)负责县政协机关离退休人员管理和服务工作。

    (十三)负责做好信访工作,协助县政协领导处理群众来信。

    (十四)负责省市政协办公厅(室)布置的各项工作任务。

    (十五)完成县政协领导交办的任务。

    第二部分 2019年度部门预算表

    一、收支预算总表

    2019年度收支预算总表
          单位:万元
    收    入   支    出  
    收入项目类别 预算数 支出项目类别 预算数
    一、一般公共预算拨款 318.63 一、基本支出  
    二、基金预算财政拨款        人员支出 185.20
    三、财政专户拨款        对个人和家庭补助支出 20.37
    四、单位其他收入        公用支出 113.06
    五、单位结余结转资金   二、项目支出  
    收入合计 318.63 支出合计 318.63

    二、收入预算总表

    2019年度收入预算总表
                单位:万元
    单位编码 单位名称 资金来源
    总计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户拨款 单位结余结转资金 单位其它收入
    ** ** 1 2 3 4 5 6
    117 中国人民政治协商会议福建省光泽县委员会 318.63 318.63        

    三、支出预算总表

    2019年度支出预算总表
                          单位:万元
    科目 编码 科目名称 合计 人员 支出 对个人和家庭的补助支出 公用支出 项目支出 资金 来源          
    合计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户拨款 单位结余结转资金 单位其它收入
    ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
    2010201 行政运行(政协事务) 205.12 140.21 1.08 63.83   205.12 205.12        
    2010204 政协会议 20.00     20.00   20.00 20.00        
    2010205 委员视察 29.00     29   29 29.00        
    2080501 归口管理的行政单位离退休 19.52   19.29 0.23   19.52 19.52        
    2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.13 21.13       21.13 21.13        
    2101101 行政单位医疗 10.59 10.59       10.59 10.59        
    2210201 住房公积金 13.27 13.27       13.27 13.27        

    四、财政拨款收支预算总表

    2019年度财政拨款收支预算总表
          单位:万元
    收    入   支    出  
    收入项目类别 预算数 支出项目类别 预算数
    一、一般公共预算拨款 318.63 一、基本支出  
    二、基金预算财政拨款       人员支出 185.20
            对个人和家庭补助支出 20.37
            公用支出 113.06
        二、项目支出  
    收入合计 318.63 支出合计 318.63

    五、一般公共预算拨款支出预算表

    2019年度一般公共预算拨款支出预算表
            单位:万元
    科目编码 科目名称 合计 其中:
    基本支出 项目支出
    ** ** 1 2 3
    2010201 行政运行(政协事务) 205.12 205.12  
    2010204 政协会议 20 20  
    2010205 委员视察 29 29  
    2080501 归口管理的行政单位离退休 19.52 19.52  
    2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.13 21.13  
    2101101 行政单位医疗 10.59 10.59  
    2210201 住房公积金 13.27 13.27  
    备注:本表公开到政府支出功能分类项级科目。

    六、政府性基金拨款支出预算表

    2019年度政府性基金拨款支出预算表
            单位:万元
    科目编码 科目名称 合计 其中:
    基本支出 项目支出
    本单位无政府性基金拨款

    七、一般公共预算支出经济分类情况表

    2019年度一般公共预算支出经济分类情况表
        单位:万元
    科目编码 科目名称 预算数
    合         计  
    301 工资福利支出 185.2
    302 商品和服务支出 113.06
    303 对个人和家庭的补助 20.37
    307 债务利息及费用支出  
    309 资本性支出(基本建设)  
    310 资本性支出  
    311 对企业补助(基本建设)  
    312 对企业补助  
    313 对社会保障基金补助  
    399 其他支出  

    八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

    2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
      单位:万元
    科目 编码 科目名称 预算数
    合         计  
    301 工资福利支出 185.20
    30101 基本工资 61.87
    30102 津贴补贴 43.79
    30103 奖金 13.75
    30106 伙食补助费  
    30107 绩效工资 8.8
    30108 机关事业单位基本养老保险缴费 21.13
    30109 职业年金缴费  
    30110 职工基本医疗保险缴费 10.59
    30111 公务员医疗补助缴费  
    30112 其他社会保障缴费 0.53
    30113 住房公积金 13.27
    30114 医疗费  
    30199 其他工资福利支出 11.47
    302 商品和服务支出 113.06
    30201 办公费 9.40
    30202 印刷费 1.5
    30203 咨询费  
    30204 手续费  
    30205 水费 0.3
    30206 电费 3
    30207 邮电费 6.5
    30208 取暖费  
    30209 物业管理费  
    30211 差旅费 9.00
    30212 因公出国(境)费用 2
    30213 维修(护)费 2
    30214 租赁费  
    30215 会议费 24
    30216 培训费  
    30217 公务接待费 10
    30218 专用材料费  
    30224 被装购置费  
    30225 专用燃料费  
    30226 劳务费 3.5
    30227 委托业务费  
    30228 工会经费 1.27
    30229 福利费  
    30231 公务用车运行维护费 9
    30239 其他交通费用 12.7
    30240 税金及附加费用  
    30299 其他商品和服务支出 18.89
    303 对个人和家庭的补助 20.37
    30301 离休费 9.05
    30302 退休费 1.44
    30303 退职(役)费  
    30304 抚恤金  
    30305 生活补助 0.77
    30306 救济费  
    30307 医疗费补助  
    30308 助学金  
    30309 奖励金 8.8
    30310 个人农业生产补贴  
    30399 其他对个人和家庭的补助 0.31
    307 债务利息及费用支出  
    30701 国内债务付息  
    30702 国外债务付息  
    30703 国内债务发行费用  
    30704 国外债务发行费用  
    309 资本性支出(基本建设)  
    30901 房屋建筑物购建  
    30902 办公设备购置  
    30903 专用设备购置  
    30905 基础设施建设  
    30906 大型修缮  
    30907 信息网络及软件购置更新  
    30908 物资储备  
    30913 公务用车购置  
    30919 其他交通工具购置  
    30921 文物和陈列品购置  
    30922 无形资产购置  
    30999 其他基本建设支出  
    310 资本性支出  
    31001 房屋建筑物购建  
    31002 办公设备购置  
    31003 专用设备购置  
    31005 基础设施建设  
    31006 大型修缮  
    31007 信息网络及软件购置更新  
    31008 物资储备  
    31009 土地补偿  
    31010 安置补助  
    31011 地上附着物和青苗补偿  
    31012 拆迁补偿  
    31013 公务用车购置  
    31019 其他交通工具购置  
    31021 文物和陈列品购置  
    31022 无形资产购置  
    31099 其他资本性支出  
    311 对企业补助(基本建设)  
    31101 资本金注入  
    31199 其他对企业补助  
    312 对企业补助  
    31201 资本金注入  
    31203 政府投资基金股权投资  
    31204 费用补贴  
    31205 利息补贴  
    31299 其他对企业补助  
    313 对社会保障基金补助  
    31302 对社会保险基金补助  
    31303 补充全国社会保障基金  
    399 其他支出  
    39906 赠与  
    39907 国家赔偿费用支出  
    39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  
    39999 其他支出  

    九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

    2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
      单位:万元
    项目 预算数
    合计 7.5
    1、因公出国(境)费用 2
    2、公务接待费 5.5
    3、公务用车购置及运行费 0
    其中:(1)公务用车运行费 0
          (2)公务用车购置费 0

    十、部门专项资金管理清单目录

    2019年度部门专项资金管理清单目录
                        单位:万元
    主管部门名称 专项资金立项项目名称 立项依据 执行年限 实施规划 总体绩效目标 支出级次 资金拼盘 资金分配办法及支出标准
    小计 一般公共财政预算 政府性基金预算

    第三部分 2019年度部门预算情况说明

    一、预算收支总体情况

    按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,光泽县政协收入预算为318.63万元,比上年增加41.06万元,主要原因是人员增加及工资福利等标准提高。其中:一般公共预算拨款318.63万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算318.63万元,比上年增加41.06万元,其中:人员支出 185.20万元,对个人和家庭补助支出20.37万元,公用支出113.06万元,项目支出0万元。

    二、一般公共预算拨款支出情况

    2019年度一般公共预算拨款支出318.63万元,比上年增加41.06万元,主要原因是人员增加及工资福利等标准提高,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

    (一)2010201行政运行(政协事务)本级基本支出205.12万元。主要用于人员支出。

    (二)2010204行政运行(政协事务)本级基本支出20万元。主要用于会议支出。

    (三)2080501归口管理的行政单位离退休本级基本支出19.29万元。主要用于对个人和家庭的补助支出。

    (四)2080501归口管理的行政单位离退休本级基本支出0.23万元。主要用于公用支出。

    (五)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出本级基本支出21.13万元。主要用于人员社保缴费支出。

    (六)2101101行政单位医疗本级基本支出10.59万元。主要用于人员医疗保险缴费支出。

    (七)2210201住房保障支出住房公积金本级基本支出13.27万元。主要用于对人员住房公积金缴费支出。

    (九)2010205委员视察(政协事务)本级经常性专项业务费项目支出29万元。主要用于委员视察支出。

    三、政府性基金预算拨款支出情况

    本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    四、财政拨款预算基本支出情况

    2019年度财政拨款基本支出318.63万元,其中:

    (一)人员经费205.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    (二)公用经费113.06万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

    五、一般公共预算“三公”经费支出情况

    (一)因公出国(境)经费

    2019年预算安排2万元。主要用于出境、出国考察(简要说明出国(境)团组目的),与上年持平。

    (二)公务接待费

    2019年预算安排5.5万元,主要用于公务活动接待等方面的接待活动,与上年持平。

    (三)公务用车购置及运行费

    2019年预算安排0万元。

    六、预算绩效目标情况预算绩效情况

    2019年县政协共设置绩效目标7个,涉及财政拨款资金78万元。

    七、其他重要事项说明

    (一)机关运行经费

    2019年县政协(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出318.63万元,比2018年增加41.06万元,主要原因是人员增加及工资福利等标准提高。

    (二)政府采购情况

    2019年县政协政府采购预算总额8.2万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

    (三)国有资产占用使用情况

    截止2018年底,政协本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

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