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  • 2019年度光泽县档案局部门预算说明
    2019-06-17 15:49 发布机构:县档案局  来源:县档案局

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    ?2019年度光泽县档案局部门预算说明



    目录


    第一部分光泽县档案局概况…………………………………


    一、部门主要职责……………………………………


    二、部门预算单位构成………………………………


    三、部门主要工作任务………………………………


    第二部分光泽县档案局2019年度部门预表………………………


    一、收支预算总表……………………………………


    二、收入预算总表……………………………………


    三、支出预算总表……………………………………


    四、财政拨款收支预算总表…………………………


    五、一般公共预算拨款支出预算表…………………


    六、政府性基金拨款支出预算表……………………


    七、一般公共预算支出经济分类情况表……………


    八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………


    九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………


    十、部门专项资金管理清单目录……………………


    第三部分光泽县档案局2019年度部门预算情况说明…………


    一、预算收支总体情况………………………………


    二、一般公共预算拨款支出情况………………………


    三、政府性基金预算拨款支出情况……………………


    四、财政拨款预算基本支出情况………………………


    五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………


    六、预算绩效目标情况…………………………………


    七、其他重要事项说明…………………………………


    八、名词解释…………………………………




    第一部分光泽县档案局概况


    部门主要职责


    档案局主要职责是:


    (一)贯彻执行《档案法》和档案工作有关的法规、方针、政策,进行档案执法监督查处违法案件。


    (二)制定实施全县档案事业发展规划和档案工作制度。


    (三)对本行政区域内的档案馆以及其他机关、团体、事业、企业单位和社会组织的档案工作,进行监督和指导,组织全县档案信息开发工作。


    (四)负责接收县级各机关、团体及其所属单位的档案资料,研究并组织实施馆藏档案的保管、整理、编目、统计、鉴定、解密、利用、开放等工作。收集和管理县级各机关团体和部分企业、事业单位的档案资料,对所存档案进行科学的整理和保管,为社会各方面提供服务。


    (五)组织并指导全县档案理论和科学技术研究、档案?;?、档案教育、档案宣传以及档案干部的培训工作。


    (六)完成县委、县政府及上级档案局交办的有关事项。


    二、部门预算单位构成


    从预算单位构成看,光泽县档案局包括4个机关行政科室,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

    单位名称 经费性质 人员编制数 在职人数
    光泽县档案局 财政全额拨款 10 9


    三、部门主要工作任务


    2019年,光泽县档案局主要任务是:以贯彻档案法为抓手,以夯实档案事业发展基础为中心,为光泽县社会经济发展服务。围绕上述任务,重点抓好以下工作:


    (一)加强档案资源建设。


    (二)提升档案开发利用。


    (三)加快档案信息化建设。


    (四)重视档案法制建设。


    (五)强化档案安全工作。


    (六)抓好档案干部队伍建设 




    第二部分光泽县档案局2019年度部门预表


    一、收支预算总表

        单位:万元

    收  入


    支  出


    收入项目类别

    预算数

    支出项目类别

    预算数

    一、一般公共预算拨款

    143.69

    一、基本支出

    143.69

    二、基金预算财政拨款

     

       人员支出

    98.35

    三、财政专户拨款

     

    对个人和家庭补助支出

    4.20

    四、单位其他收入

     

       公用支出

    28.14

    五、单位结余结转资金

     

    二、项目支出

    13 

    收入合计

    143.69

    支出合计

    143.69


    二、收入预算总表

                单位:万元
    单位编码 单位名称 资金来源
    总计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户拨款 单位结余结转资金 单位其它收入
    ** ** 1 2 3 4 5 6
    265001 光泽县档案局 143.69 143.69        


    支出预算总表


    单位:万元

    科目编码 科目名称 合计 人员支出 对个人和家庭的补助支出 公用支出 项目支出 资金来源
    合计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户拨款 单位结余结转资金 单位其它收入
    ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
    2012601 行政运行(档案事务) 101.03 74   27.03   101.03        
    2012604 档案馆 13 13
    2080502 事业单位离退 5.31   4.20 1.11    5.31 5.31        
    2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.47 11.47       11.47 11.47        
    2101102 事业单位医疗 5.67 5.67       5.67 5.67        
    2210201 住房公积金 7.21 7.21       7.21 7.21        


    四、财政拨款收支预算总表

          单位:万元
    收  入   支  出  
    收入项目类别 预算数 支出项目类别 预算数
    一、一般公共预算拨款 143.69 一、基本支出 143.69
    二、基金预算财政拨款     人员支出 98.35
          对个人和家庭补助支出 4.20
          公用支出 28.14
        二、项目支出 13 
    收入合计 143.69 支出合计 143.69


    五、一般公共预算拨款支出预算表

            单位:万元
    科目编码 科目名称 合计 其中:  
    基本支出 项目支出  
    ** ** 1 2 3  
    2012601 行政运行(档案事务) 101.03 101.03  
    2012604 档案馆 13 13  
    2080502 事业单位离退休 5.31 5.31  
    2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.47 11.47  
    2101102 事业单位医疗 5.67 5.67  
    2210201 住房公积金 7.21 7.21  


    六、政府性基金拨款支出预算表

            单位:万元
    科目编码 科目名称 合计 其中:
    基本支出 项目支出
    本单位无政府性基金拨款



    七、一般公共预算支出经济分类情况表

        单位:万元
    科目编码 科目名称 预算数
    合     计 143.69
    301 工资福利支出 98.35
    302 商品和服务支出 41.14
    303 对个人和家庭的补助 4.20
    307 债务利息及费用支出  
    309 资本性支出(基本建设)  
    310 资本性支出
    311 对企业补助(基本建设)  
    312 对企业补助  
    313 对社会保障基金补助  
    399 其他支出  


    八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

      单位:万元
    科目 编码 科目名称 预算数
    合     计 143.69
    301 工资福利支出 98.35
    30101 基本工资 33.09
    30102 津贴补贴 24.26
    30103 奖金 16.36
    30106 伙食补助费  
    30107 绩效工资
    30108 机关事业单位基本养老保险缴费 11.47
    30109 职业年金缴费  
    30110 职工基本医疗保险缴费 5.67
    30111 公务员医疗补助缴费  
    30112 其他社会保障缴费
    30113 住房公积金 7.21
    30114 医疗费  
    30199 其他工资福利支出
    302 商品和服务支出 38.64
    30201 办公费 3.15
    30202 印刷费  
    30203 咨询费  
    30204 手续费  
    30205 水费  
    30206 电费  
    30207 邮电费  
    30208 取暖费  
    30209 物业管理费  
    30211 差旅费  
    30212 因公出国(境)费用  
    30213 维修(护)费  
    30214 租赁费  
    30215 会议费  
    30216 培训费  
    30217 公务接待费  
    30218 专用材料费  
    30224 被装购置费  
    30225 专用燃料费  
    30226 劳务费  
    30227 委托业务费  
    30228 工会经费 0.69
    30229 福利费  
    30231 公务用车运行维护费  
    30239 其他交通费用 5.77 
    30240 税金及附加费用  
    30299 其他商品和服务支出 29.03
    303 对个人和家庭的补助 4.20
    30301 离休费  
    30302 退休费 4.20
    30303 退职(役)费  
    30304 抚恤金  
    30305 生活补助  
    30306 救济费  
    30307 医疗费补助  
    30308 助学金  
    30309 奖励金  
    30310 个人农业生产补贴  
    30399 其他对个人和家庭的补助  
    307 债务利息及费用支出  
    30701 国内债务付息  
    30702 国外债务付息  
    30703 国内债务发行费用  
    30704 国外债务发行费用  
    309 资本性支出(基本建设)  
    30901 房屋建筑物购建  
    30902 办公设备购置  
    30903 专用设备购置  
    30905 基础设施建设  
    30906 大型修缮  
    30907 信息网络及软件购置更新  
    30908 物资储备  
    30913 公务用车购置  
    30919 其他交通工具购置  
    30921 文物和陈列品购置  
    30922 无形资产购置  
    30999 其他基本建设支出  
    310 资本性支出 2.5
    31001 房屋建筑物购建  
    31002 办公设备购置 2.5
    31003 专用设备购置  
    31005 基础设施建设  
    31006 大型修缮  
    31007 信息网络及软件购置更新  
    31008 物资储备  
    31009 土地补偿  
    31010 安置补助  
    31011 地上附着物和青苗补偿  
    31012 拆迁补偿  
    31013 公务用车购置  
    31019 其他交通工具购置  
    31021 文物和陈列品购置  
    31022 无形资产购置  
    31099 其他资本性支出  
    311 对企业补助(基本建设)  
    31101 资本金注入  
    31199 其他对企业补助  
    312 对企业补助  
    31201 资本金注入  
    31203 政府投资基金股权投资  
    31204 费用补贴  
    31205 利息补贴  
    31299 其他对企业补助  
    313 对社会保障基金补助  
    31302 对社会保险基金补助  
    31303 补充全国社会保障基金  
    399 其他支出  
    39906 赠与  
    39907 国家赔偿费用支出  
    39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  
    39999 其他支出  


    九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

    项目 预算数
    合计 0
    1、因公出国(境)费用 0
    2、公务接待费 1.7
    3、公务用车购置及运行费 0
    其中:(1)公务用车运行费 0
      ?。?)公务用车购置费 0


    十、部门专项资金管理清单目录

                        单位:万元
    主管部门名称 专项资金立项项目名称 立项依据 执行年限 实施规划 总体绩效目标 支出级次 资金拼盘 资金分配办法及支出标准
    小计 一般公共财政预算 政府性基金预算
                         




    第三部分光泽县档案局2019年度部门预算情况说明


    一、预算收支总体情况


    按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,光泽县档案局收入预算为143.69万元,比上年减少34.69万元,主要原因是项目经费减少。其中:一般公共预算拨款143.69万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算143.69万元,比上年减少34.69万元,其中:人员支出98.35万元,对个人和家庭补助支出4.20万元,公用支出41.14万元,项目支出0万元。


    二、一般公共预算拨款支出情况


    2019年度一般公共预算拨款支出143.69万元,比上年增加×减少34.69万元,主要原因是项目经费减少,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:


    (一)行政运行(档案事务)101.03万元。主要用于行政人员基本工资及奖金支出,公用支出。


    (二)档案馆13万元。主要用于档案馆公用支出。


    (三)事业单位离退休5.31万元。主要用于离退休人员退休费及文明奖经费支出。


    (四)机关事业单位基本养老保险11.47万元,主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。


    (五)事业单位医疗5.67万元,主要用于在职人员医疗费支出


    (六)住房公积金7.21万元,主要用于行政人员住房公积金缴纳支出。


    三、政府性基金预算拨款支出情况


    2019年度政府性基金支出0万元,主要原因是2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。


    四、财政拨款预算基本支出情况


    2019年度财政拨款基本支出143.69万元,其中:


    (一)人员经费102.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。


    (二)公用经费41.14万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。


    五、一般公共预算“三公”经费支出情况


    (一)因公出国(境)经费


    2019年预算安排0万元。


    (二)公务接待费


    2019年预算安排1.7万元。主要用于日常公务等方面的接待活动。与上年相比支出下降6%,主要原因是:严格遵守中央八项规定要求,控制人数及开支标准。


    (三)公务用车购置及运行费


    2019年预算安排0万元。


    六、预算绩效目标情况


    2019年光泽县档案局共设置绩效目标2个,涉及财政拨款资金26万元。


    七、其他重要事项说明


    (一)机关运行经费


    2019年光泽县档案局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出143.69万元,比2018年减少34.69万元,主要原因是项目经费减少。


    (二)政府采购情况


    2019年光泽县档案局政府采购预算总额2.5万元,其中:政府购买服务项目采购预算额2.5万元。


    (三)国有资产占用使用情况


    截止2019年底,光泽县档案局共有车辆0辆。


    十、名词解释


    1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。


    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。


    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。


    4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。


    5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。


    6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。


    7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。


    8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。


    9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。


    10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


    11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。


    12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


    13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




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