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  • 2017年度光泽党校部门决算说明
    2018-01-22 20:22 发布机构:县委党?!?来源:县委党校
      一、部门主要职责

    3d质合形态走势图 www.rwnk.net 二、部门决算单位基本情况

    三、部门主要工作总结

    四、2017年决算收支总体情况

    五、一般公共预算拨款支出决算情况

    六、政府性基金支出决算情况

    七、财政拨款基本支出决算情况

    八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

    九、其他重要事项说明

    十、名词解释

    按照《关于批复党校 2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

    一、部门主要职责

    党校部门的主要职责是:(一)按照《中国共产党党校工作条例》的要求以及光泽县干部教育培训规划,发挥对党政领导干部培训轮训主渠道的作用,有计划地轮训党员领导干部,培训青年后备干部,培训农村党支部书记及基层党员干部,并负责对学员在校期间的学习培训情况进行考核登记。

    (二)贯彻党的干部教育方针,落实中央、省委、市委、县委有关党校工作的各项决定、指示精神,制定党校发展规划。

    (三)根据县委、县政府中心工作的需要,举办各类专题研讨班,研讨和解决工作中的热点、难点问题。

    (四)研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想以及科学发展观等重大战略思想,围绕党的中心任务和县委、县政府的重大战略部署,对全县重大理论和现实问题开展研究,为教学和社会实践服务,为县委、县政府决策服务。

    (五)承担县委、县政府交办的其他任务。

    二、部门决算单位基本情况

    县委党校包括2个行政处室,其中:列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

    单位名称 经费性质 人员编制数 在职人数
    光泽县委党校 财政拨款 17 10
           

    三、部门主要工作总结

    2017年,党校部门主要任务是:2017年,县委党校、县行政学校认真学习和贯彻党的十九大精神及全国、全省党校工作会议精神,深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想及新形势下党校的工作目标、任务和要求各项工作取得了较好成效,现将工作总结如下:

    一、理清全年工作重点,实行项目整体运作。在学习贯彻全国、全省党校工作会议以及结合县情的基础上,学校进一步理清了2017年全年工作重点,印发了《中共光泽县委党校、光泽县行政学校关于2017年工作项目责任分解方案》。

    二、加强办学管理工作,推进培训质量提升。一是专门设置理论课和党性课单元,确保学校的主课主业落实。按照全国、全省党校工作会议精神要求,在每期主体班次培训中专门设置“党性教育单元”和“理论教育单元”。

    三、有效运用“团队协作式”教研,实现了“一师一专题,一课一精品”课程开发目标;二是对接需求组织教学培训,提升干部教育的针对性和实效性。实行“领导点题,党校备课”开门办学、按需教学制度。

    四、围绕县委、县政府的中心工作和重大决策部署,组织课堂教学,做到党委、政府需要培训什么,党校就培训什么,切实提高党校教学培训的针对性和实效性。

    五、加强学?;∩枋┙ㄉ?,着力提升服务保障力。上半年通过种植花草树木进一步美化、绿化校园环境。通过争取县领导和省委党校项目资金的支持,对卫生间和会议室进行了改造,改善了办学条件。

    六、发挥应有作用,做实驻会挂村工作。 高度重视驻会社区和挂点村工作。把落实精准扶贫“五大工程”作为今年党校挂村工作的重中之重,全体教职员工每人结对帮扶一户贫困户,坚持每月两次深入挂点村走访、慰问、帮扶结对的贫困户,助推贫困户发展生产,解决生产和生活等方面的实际困难。

    四、2017年决算收支总体情况

    2017年党校部门年初结转和结余33.87万元,本年收入337.58万元,本年支出241.05万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余130.41万元。

    (一)2017年收入337.58万元,比2016年决算数增加124.11万元,增长58.14%,具体情况如下:

    1.财政拨款收入262.01万元,其中政府性基金0万元。

    2.事业收入15.57万元。

    3.经营收入0万元。

    4.上级补助收入××万元。

    5.附属单位上缴收入0万元。

    6.其他收入60万元。

    (二)2017年支出241.05万元,比2016年决算数增加5.49万元,增长2.33%,具体情况如下:

    1.基本支出183.52万元。其中,人员支出160.86万元,公用支出22.66万元。

    2.项目支出57.52万元。

    3.上缴上级支出0万元。

    4.经营支出0万元。

    5.对附属单位补助支出0万元。

    五、一般公共预算拨款支出决算情况

    2017年一般公共预算拨款支出183.52万元,比上年决算数减少13.39万元,下降0.68%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

    (一)干部教育支出136.3万元,较上年决算数减少4.46万元,下降3.17%。主要原因是人员退休。

    (二)事业单位离退休支出17.31万元,较上年决算数减少10.38万元,下降35.14%。主要原因是退休人员工资在社保发放。

    (三)机关事业单位基本养老保险缴费支出13.99万元,较上年决算数增加0.81万元,增长6.15%。主要原因是正常工资增加。

    (四)事业单位医疗支出7.03万元,较上年决算数增加0.38万元,增长5.71%。主要因原是正常工资增加。

    (五)住房公积金支出8.89万元,较上年决算数增加0.26万元,增长3.01%。主要原因是正常工资增加。

    六、政府性基金支出决算情况

    本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    七、财政拨款基本支出决算情况

    2017年度财政拨款基本支出183.52万元,其中:

    (一)人员经费160.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    (二)公用经费22.66万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

    八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

    2017年度“三公”经费一般公共预算拨款1.52万元,同比下降22.05%。具体情况如下:

    (一)因公出国(境)费0.65万元,主要用于省委党校组团赴台湾考察。2017年本单位组织出国团组1个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计1人次。与上年相比, 因公出国(境)经费支出增长)100%,主要是:今年省委党校组团考察。

    (二)公务用车购置及运行费0万元。其中:公务用车购置费0万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0辆。

    (三)公务接待费0.87万元。主要用于其他县市来交流等方面的接待活动,累计接待11批次、接待总人数90人。与2016年相比, 公务接待费支出下降18.69%,主要是:严格控接待标准和人员。

    (一)机关运行经费 

    本单位为事业单位没有机关运行经费。

    (二)政府采购情况

    本部门2017年度政府采购支出总额6.19万元,其中:政府采购货物支出1.19万元、政府采购工程支出5万元、政府采购服务支出0万元。

    (三)国有资产占用使用情况 

    截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

    (四)项目绩效自评报告

    光泽县委党校专项经费支出绩效目标自评报告

    一、项目概况

    1.项目基本情况

    县委党校、县行政学校的主要是培训党员干部的教育工作和村主干的培训工作以及宣传贯彻党的十九大精神任务和要求,紧紧围绕县委、县政府的总体思路和工作部署。

    2.项目的基本性质和用途内容

    该项目是属于县级财政专项资金直接预算的党校事业单位教育的事业经费,用于教师的师资培训和干部教育的培训费以及办公经费等

    二、申报绩效目标

    1.项目申报的可行性、必要性及其论证过程

    根据省、市县委党校要求,我校要加强师资队伍建设,派出业务骨干到各级党校交流学习和各项业务培训和党校办公设施的改善加强党?;∩枋┙ㄉ枳帕μ嵘癖U?,办理理论刊物

    为此我?;≡黾酉钅烤?, 2017年工作经费增加到10万元,并列入到财政专项预算。

    2.项目绩效总目标

    2017年基本要完成县按排的副科培训一期及青干培训一期,和实行项目整体运作的11项重点工作

    三、执行情况

    1.财政投入总情况

    根据县财政的预算安排,共使用10万元。             

    2.项目执行目标及措施

    完成了副科青干二期培训任务,村主干的培训任务,

    3.绩效目标完成情况

    2017年,一是完成了副科培训一期青干培训期,11项重点工作保质保量完成,达到了期大目标,加强办学管理工作,推进培训质量提升。二是办好理论刊物(光泽决策参阅)成为反映我??蒲谐晒涂蒲惺盗?,加强对村主干的各项培训以及党员非党积极的培训工作和安排教师到各地学习。

    2018年9月3日

    十、名词解释

    (一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附表:4-1 2017年度收支决算总表

    4-2 2017年度收入决算表

    4-3 2017年度支出决算表

    4-4 2017年度财政拨款收支决算总表

    4-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

    4-6?2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

    4-7?2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

    4-8 2017年度政府性基金支出决算表

    4-9 2017年度部门决算相关信息统计表

    4-10 2017年度政府采购情况表

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